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金山软件2019年Q1营收达到17.27亿元,战略布局企业级市场

文章来源: 证券日报网       发布时间:2019-05-15

随着企业数字化转型需求与日俱增,中国云计算市场进入以企业级市场竞争为核心的下半场。目前,云计算在企业级服务市场的渗透率尚不足10%。瞄准万亿元市场,企业开始加快在待挖掘的企业级市场进行扩张。5月14日,雷军系公司金山软件发布2019年第一季度财报。财报显示,金山软件第一季度营收达到17.27亿元。其中,金山云营收达到8.39亿元,同比增长100%,远超同期52%的行业平均增速,占金山软件营收比重持续提升至49%。


金山软件2019年Q1营收达到17.27亿元,战略布局企业级市场


业内人士认为,金山云自2018年初全力开拓金融、政务、医疗、制造等企业级市场后,过去四个季度同比增速为54%、68%、81%、100%,取得惊人的增速意味着金山云布局企业级市场布局的成效开始凸显。


根据IDC最新发布的《2018年下半年中国公有云服务市场跟踪报告》,金山云稳居中国公有云厂商第一阵营,持续领跑市场。在赛迪顾问发布的《中国云计算市场研究年度报告》中,金山云收入连续多年高居中国云计算市场前三。


100%超高速增长背后的企业级市场战略布局


过去四个季度,得益于率先布局企业级市场的远见,对人才、技术的持续加码投入,以及深入理解客户场景化需求,金山云深耕企业级市场迎来收获季,带动增速强劲增长,在更为激烈的云计算下半场竞争中率先找到了破局之道。


据金山云内部人士介绍,本季度,作为开拓企业级市场的重点,在金融方面,金山云持续为建设银行、招商银行等大型标杆银行客户提供更加多元化和场景化的服务。在新型互联网银行方面,金山云、小米金融、新网银行三方强强联合,共建金融科技新生态,打造全新的金融科技服务模式。通过为金融行业各类型客户提供最优质的服务,标志着金山云已经具备业界最顶级的金融云服务能力。


政务方面,金山云的服务从北京市政务云不断延伸,已经为徐州市政府、日照市政府、仙桃市政府、延庆区政府、淅川县政府、长沙市天心区政府提供智慧政务、智慧园区、智慧医疗等全面服务,在政务市场的遍地开花、突飞猛进使得金山云已经稳居中国一流政务云服务商行列。


本季度,金山云依然保持在互联网市场的领先地位,还全力协助央视网、快手和今日头条三大客户打赢硬仗,以多元技术保障业千万级用户同时在线的互动直播,并为全国“两会”直播提供可靠的技术支持。面向未来,金山云率先将AIoT技术深度运用到多个行业,推出了智慧住宅、智慧园区AIoT解决方案,与龙湖集团、亿达地产开启全面战略合作,并与途家联手推出智慧民宿解决方案,在AIoT领域率先落地。


云计算比拼进入下半场


随着企业数字化转型需求与日俱增,中国云计算市场进入以企业级市场竞争为核心的下半场。目前,云计算在企业级服务市场的渗透率尚不足10%,要赢得未来高达万亿级规模的竞争,注定是一场战略和硬实力的比拼。“云计算是数字化转型的原生动力,要赢得企业级市场,必须在对行业场景的理解和新技术应用上下苦功夫。”金山云CEO王育林表示,“云计算下半场比拼的是战略和硬实力,基于金山集团三十年企业级服务基因,以及模式、技术、管理三大创新能力打造的加速发展引擎,金山云有信心持续领跑中国云计算市场。”


金山软件2019年Q1营收达到17.27亿元,战略布局企业级市场


5月8日,上交所挂出北京金山办公软件股份有限公司(下称“金山办公”)提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)。招股书显示,金山办公拟发行不超过1.01亿股,不超过发行后总股本的21.91%。金山办公的实际控制人是雷军。


金山办公选择了科创板上市审核规则上市标准中的第一条,即预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。


招股书披露,金山办公2017年、2018年净利润分别约为2.14亿元和3.11亿元,累计净利润约为5.25亿元。结合可比公司市场估值情况,其预计将满足前述上市标准。


雷军为金山办公实际控制人


招股书显示,公司的前身金山办公有限公司成立于2011年12月,是一家由金山办公香港出资设立的外商独资企业。后来,金山办公有限公司变更为股份有限公司,改制为外资投资股份有限公司。报告期内,金山办公与多个机构签署了《增资协议》,注册资本大幅增加1000万元。


不仅如此,金山办公有限公司为金山软件旗下独立的办公软件业务主体,自2011年起逐步开始搭建了协议控制架构,也就是所谓的VIE结构。2011年12月至2014年6月,该公司曾三次签署VIE协议。2015年11月,公司重组,拆除VIE结构。


2016年11月,金山软件召开董事会批准了分拆上市。


截至招股书签署日,WPS香港持有金山办公67.50%股权,而WPS香港经股权穿透后,由金山软件100%持有,后者为其间接控股股东,处于绝对控股地位。


其中,实际控制人雷军未直接持有发行人的股份,除通过持有金山软件、WPS开曼、WPS香港间接持有金山办公的股份外,还通过持有顺为互联网、奇文二维、奇文四维、奇文五维、奇文七维间接持有公司的股份。经多层穿透累加计算,雷军持股金山办公12.15%。


值得注意的是,招股书披露,通过表决契约和一致行动协议,雷军享有金山软件25.70%的股份表决权,为金山软件的单一最大投票权拥有者。此外,雷军直接或间接控制的企业持有金山软件已发行股份总数15.31%的表决权。


招股书显示,作为公司董事,雷军并不在金山办公领薪。


金山软件2019年Q1营收达到17.27亿元,战略布局企业级市场


雷军是小米创始人,也是金山办公的实际控制人。


收入来源三分天下,月活用户超3亿


招股书显示,金山办公是一家办公软件和服务提供商,产品主要包括WPS Office办公软件和金山词霸等,服务主要包括基于产品及相关文档的增值服务以及互联网广告推广服务。


金山办公披露的产品数据显示,2018年12月,主要产品月度活跃用户数(MAU)超过3.1亿,其中WPS Office桌面版月度活跃用户数超过1.2亿;WPS Office移动版已覆盖全球超过220个国家和地区,MAU超过1.81亿;其他产品(如金山词霸等)MAU接近1000万。


金山软件2019年Q1营收达到17.27亿元,战略布局企业级市场


对于产业竞争,金山办公提醒称,其在国内市场占有了相对稳固的市场份额,但在国际市场中,海外竞争对手仍处于优势地位,后者起步早,资金充足,且存在将操作系统与办公软件打包出售的情况。招股书中列举的竞争对手包括微软、谷歌、苹果、永中和中标普华。


目前,金山办公主要依靠办公软件产品使用授权销售、办公服务订阅销售,以及互联网广告推广服务销售获取收益。2018年,使用授权销售收入占比为31.48%,其中70.7%通过经销商销售;订阅销售占比为34.76%,其中98.6%通过公司直销;广告推广占比为33.75%。


招股书披露,2016年-2018年,营业收入分别约为5.43亿元、7.53亿元及11.30亿元,年均复合增长率为44.30%;净利润分别约为1.30亿元、2.14亿元及3.11亿元,年均复合增长率为54.63%。


阿里为第一大客户,贡献超10%收入


招股书披露的前五大客户显示,2018年,阿里巴巴旗下阿里妈妈、天猫和淘宝为其第一大客户,贡献收入约1.57亿元,占比为13.87%;腾讯首次列入前五,为其第五大客户,贡献收入为2045.43万元,占比为1.81%。


事实上,2016年和2017年,阿里皆为金山办公第一大客户,贡献收入分别约为1.30亿元和8625.21万元,占比分别为17.29%和15.90%。


京东在2017年和2018年进入前五大客户,贡献收入占比分别为5.84%和6.97%;百度系则在2016年列入前五大客户,贡献收入占比为5.13%。


此外,金山系也曾内部供血。2017年,日本金山联手金山安全贡献2.20%的收入;2016年,上述两家公司与金山云一起贡献6.44%的收入。


值得注意的是,除了日本金山购买了软件产品授权和订阅服务外,其他公司均购买的是广告推广。


对于广告收入,金山办公提醒,广告推广服务核心在于免费使用WPS Office软件产品的用户群体产生的投放价值。但该盈利模式受到用户能够接受的广告投放量的制约。这一因素决定了金山软件从互联网广告推广服务中获得的收入存在一定增长极限、并要求其持续进行研发投入,保持对用户的吸引力。


采购方面,金山云一直位列前五大供应商,且近两年排名第一。2016年至2018年占当年采购金额分别为13.05%、22.01%和18.01%。近三年,阿里妈妈和支付宝也是其五大供应商之一,采购占比分别为6.63%、10.38%和7.73%。


文章来源:证券日报网

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